Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1129 |
Data de lançamento: |
04/03/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
253.22 |
OLEO DIESEL COMUM |
3,50 |
886,27 |
200.32 |
OLEO DIESEL COMUM |
3,50 |
701,12 |
253.82 |
OLEO DIESEL COMUM |
3,50 |
888,37 |
214.87 |
OLEO DIESEL COMUM |
3,50 |
752,05 |
284.00 |
OLEO DIESEL COMUM
Finalidade: REF OLEO DIESEL COMUM PATROLA 3 |
3,50 |
994,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/03/2020 |
OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL COMUM
Finalidade: REF OLEO DIESEL COMUM PATROLA 3 |
4.221,81 |
|
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09/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/175174; 1/175308; 1/175542; 1/175705; 1/175939; |
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4.221,81 |
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11/03/2020 |
Pagamento de Empenho 1129/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.221,81 |
TOTAL |
4.221,81 |
4.221,81 |
4.221,81 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.