Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1133 |
Data de lançamento: |
04/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 61.00 |
OLEO DIESEL COMUM |
3,50 |
213,50 |
| 20.00 |
OLEO DIESEL COMUM |
3,50 |
70,00 |
| 87.20 |
OLEO DIESEL COMUM |
3,50 |
305,20 |
| 90.85 |
OLEO DIESEL COMUM
Finalidade: REFERENTE OLEO DIESEL COMUM MICRO PLACA ILU-5869 |
3,50 |
317,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2020 |
OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL COMUM
Finalidade: REFERENTE OLEO DIESEL COMUM MICRO PLACA ILU-5869 |
906,68 |
|
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| 06/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/175000; 1/175667; 1/176024; 1/176447; |
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906,68 |
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| 10/03/2020 |
Pagamento de Empenho 1133/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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906,68 |
| TOTAL |
906,68 |
906,68 |
906,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
