Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1139 |
Data de lançamento: |
04/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 60.00 |
OLEO DIESEL COMUM |
3,50 |
210,00 |
| 58.20 |
OLEO DIESEL COMUM |
3,50 |
203,70 |
| 64.18 |
OLEO DIESEL COMUM
Finalidade: REF OLEO DIESEL COMUM TRATOR 951 |
3,50 |
224,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2020 |
OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL COMUM
Finalidade: REF OLEO DIESEL COMUM TRATOR 951 |
638,33 |
|
|
| 06/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/175417; 1/175556; 1/175902; |
|
638,33 |
|
| 11/03/2020 |
Pagamento de Empenho 1139/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
638,33 |
| TOTAL |
638,33 |
638,33 |
638,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
