Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1140 |
Data de lançamento: |
04/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 51.57 |
GASOLINA COMUM |
4,98 |
256,82 |
| 69.03 |
GASOLINA COMUM |
4,98 |
343,77 |
| 67.01 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: REF GASOLINA COMUM COURIER IRN 2194 |
4,98 |
333,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2020 |
GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM
Finalidade: REF GASOLINA COMUM COURIER IRN 2194 |
934,30 |
|
|
| 06/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/175149; 1/175756; 1/176181; |
|
934,30 |
|
| 11/03/2020 |
Pagamento de Empenho 1140/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
934,30 |
| TOTAL |
934,30 |
934,30 |
934,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
