| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 1140 | Data de lançamento: | 04/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 51.57 | GASOLINA COMUM | 4,98 | 256,82 |
| 69.03 | GASOLINA COMUM | 4,98 | 343,77 |
| 67.01 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF GASOLINA COMUM COURIER IRN 2194 | 4,98 | 333,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2020 | GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM Finalidade: REF GASOLINA COMUM COURIER IRN 2194 | 934,30 | ||
| 06/03/2020 | Conforme DANFE Nº 1/175149; 1/175756; 1/176181; | 934,30 | ||
| 11/03/2020 | Pagamento de Empenho 1140/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 934,30 | ||
| TOTAL | 934,30 | 934,30 | 934,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
