Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1140 |
Data de lançamento: |
04/03/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
51.57 |
GASOLINA COMUM |
4,98 |
256,82 |
69.03 |
GASOLINA COMUM |
4,98 |
343,77 |
67.01 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: REF GASOLINA COMUM COURIER IRN 2194 |
4,98 |
333,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/03/2020 |
GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM
Finalidade: REF GASOLINA COMUM COURIER IRN 2194 |
934,30 |
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06/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/175149; 1/175756; 1/176181; |
|
934,30 |
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11/03/2020 |
Pagamento de Empenho 1140/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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934,30 |
TOTAL |
934,30 |
934,30 |
934,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.