Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1142 |
Data de lançamento: |
04/03/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
51.00 |
OLEO DIESEL S10 |
3,57 |
182,07 |
14.50 |
OLEO DIESEL S10 |
3,57 |
51,77 |
51.00 |
OLEO DIESEL S10 |
3,57 |
182,07 |
49.00 |
OLEO DIESEL S10 |
3,57 |
174,93 |
50.02 |
OLEO DIESEL S10 |
3,57 |
178,57 |
52.01 |
OLEO DIESEL S10
Finalidade: REF OLEO DIESEL S10 VEICULO IYU 3078 |
3,57 |
185,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/03/2020 |
OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10
Finalidade: REF OLEO DIESEL S10 VEICULO IYU 3078 |
955,09 |
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06/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/175073; 1/175162; 1/175316; 1/175676; 1/175989; 1/176606; |
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955,09 |
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09/03/2020 |
Pagamento de Empenho 1142/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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955,09 |
TOTAL |
955,09 |
955,09 |
955,09 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.