Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1145 |
Data de lançamento: |
04/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 23.00 |
GASOLINA COMUN |
4,98 |
114,54 |
| 24.38 |
GASOLINA COMUN |
4,98 |
121,41 |
| 34.00 |
GASOLINA COMUN |
4,98 |
169,32 |
| 41.01 |
GASOLINA COMUN |
4,98 |
204,23 |
| 38.29 |
GASOLINA COMUN |
4,98 |
190,68 |
| 37.00 |
GASOLINA COMUN
Finalidade: REF GASOLINA COMUN VEICULO IXG 2730 |
4,98 |
184,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2020 |
GASOLINA COMUN GASOLINA COMUN GASOLINA COMUN GASOLINA COMUN GASOLINA COMUN GASOLINA COMUN
Finalidade: REF GASOLINA COMUN VEICULO IXG 2730 |
984,44 |
|
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| 06/03/2020 |
EMPENHADO EM DOTAÇÃO ERRADA |
-984,44 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
