Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1145 |
Data de lançamento: |
04/03/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
23.00 |
GASOLINA COMUN |
4,98 |
114,54 |
24.38 |
GASOLINA COMUN |
4,98 |
121,41 |
34.00 |
GASOLINA COMUN |
4,98 |
169,32 |
41.01 |
GASOLINA COMUN |
4,98 |
204,23 |
38.29 |
GASOLINA COMUN |
4,98 |
190,68 |
37.00 |
GASOLINA COMUN
Finalidade: REF GASOLINA COMUN VEICULO IXG 2730 |
4,98 |
184,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/03/2020 |
GASOLINA COMUN GASOLINA COMUN GASOLINA COMUN GASOLINA COMUN GASOLINA COMUN GASOLINA COMUN
Finalidade: REF GASOLINA COMUN VEICULO IXG 2730 |
984,44 |
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06/03/2020 |
EMPENHADO EM DOTAÇÃO ERRADA |
-984,44 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.