Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2020
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1147	Data de lançamento:	04/03/2020
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
45.00	OLEO DIESEL B S10	3,57	160,65
37.55	OLEO DIESEL B S10	3,57	134,05
55.00	OLEO DIESEL B S10	3,57	196,35
44.00	OLEO DIESEL B S10	3,57	157,08
48.50	OLEO DIESEL B S10	3,57	173,15
53.01	OLEO DIESEL B S10	3,57	189,25
53.00	OLEO DIESEL B S10	3,57	189,21
54.00	OLEO DIESEL B S10	3,57	192,78
48.43	OLEO DIESEL B S10	3,57	172,90
41.00	OLEO DIESEL B S10	3,57	146,37
43.01	OLEO DIESEL B S10 Finalidade: REF OLEO DIESEL B S10 VEICULO IYT 8053	3,57	153,55

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/03/2020	OLEO DIESEL B S10 OLEO DIESEL B S10 OLEO DIESEL B S10 OLEO DIESEL B S10 OLEO DIESEL B S10 OLEO DIESEL B S10 OLEO DIESEL B S10 OLEO DIESEL B S10 OLEO DIESEL B S10 OLEO DIESEL B S10 OLEO DIESEL B S10 Finalidade: REF OLEO DIESEL B S10 VEICULO IYT 8053	1.865,34
06/03/2020	Conforme DANFE Nº 1/175079; 1/175152; 1/175315; 1/175518; 1/175677; 1/175788; 1/175982; 1/176158; 1/176349; 1/176490; 1/176564;		1.865,34
09/03/2020	Pagamento de Empenho 1147/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.865,34
TOTAL		1.865,34	1.865,34	1.865,34
SALDO A PAGAR				0,00