Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1149 |
Data de lançamento: |
04/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 29.00 |
GASOLINA COMUM |
4,98 |
144,42 |
| 22.34 |
GASOLINA COMUM |
4,98 |
111,25 |
| 30.03 |
GASOLINA COMUM |
4,98 |
149,55 |
| 21.50 |
GASOLINA COMUM |
4,98 |
107,07 |
| 29.00 |
GASOLINA COMUM |
4,98 |
144,42 |
| 23.00 |
GASOLINA COMUM |
4,98 |
114,54 |
| 18.00 |
GASOLINA COMUM |
4,98 |
89,64 |
| 26.00 |
GASOLINA COMUM |
4,98 |
129,48 |
| 19.78 |
GASOLINA COMUM |
4,98 |
98,50 |
| 26.00 |
GASOLINA COMUM |
4,98 |
129,48 |
| 20.01 |
GASOLINA COMUM |
4,98 |
99,65 |
| 25.00 |
GASOLINA COMUM |
4,98 |
124,50 |
| 20.11 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: REF GASOLINA COMUM VEICULO IXW 0697 |
4,98 |
100,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2020 |
GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM
Finalidade: REF GASOLINA COMUM VEICULO IXW 0697 |
1.542,65 |
|
|
| 06/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/175170; 1/175252; 1/175416; 1/175600; 1/175762; 1/175843; 1/175929; 1/176077; 1/176189; 1/176294; 1/176344; 1/176555; 1/176616; |
|
1.542,65 |
|
| 09/03/2020 |
Pagamento de Empenho 1149/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.542,65 |
| TOTAL |
1.542,65 |
1.542,65 |
1.542,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
