Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1149 |
Data de lançamento: |
04/03/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
29.00 |
GASOLINA COMUM |
4,98 |
144,42 |
22.34 |
GASOLINA COMUM |
4,98 |
111,25 |
30.03 |
GASOLINA COMUM |
4,98 |
149,55 |
21.50 |
GASOLINA COMUM |
4,98 |
107,07 |
29.00 |
GASOLINA COMUM |
4,98 |
144,42 |
23.00 |
GASOLINA COMUM |
4,98 |
114,54 |
18.00 |
GASOLINA COMUM |
4,98 |
89,64 |
26.00 |
GASOLINA COMUM |
4,98 |
129,48 |
19.78 |
GASOLINA COMUM |
4,98 |
98,50 |
26.00 |
GASOLINA COMUM |
4,98 |
129,48 |
20.01 |
GASOLINA COMUM |
4,98 |
99,65 |
25.00 |
GASOLINA COMUM |
4,98 |
124,50 |
20.11 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: REF GASOLINA COMUM VEICULO IXW 0697 |
4,98 |
100,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/03/2020 |
GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM
Finalidade: REF GASOLINA COMUM VEICULO IXW 0697 |
1.542,65 |
|
|
06/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/175170; 1/175252; 1/175416; 1/175600; 1/175762; 1/175843; 1/175929; 1/176077; 1/176189; 1/176294; 1/176344; 1/176555; 1/176616; |
|
1.542,65 |
|
09/03/2020 |
Pagamento de Empenho 1149/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.542,65 |
TOTAL |
1.542,65 |
1.542,65 |
1.542,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.