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Exercício: 2020
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1149	Data de lançamento:	04/03/2020
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
29.00	GASOLINA COMUM	4,98	144,42
22.34	GASOLINA COMUM	4,98	111,25
30.03	GASOLINA COMUM	4,98	149,55
21.50	GASOLINA COMUM	4,98	107,07
29.00	GASOLINA COMUM	4,98	144,42
23.00	GASOLINA COMUM	4,98	114,54
18.00	GASOLINA COMUM	4,98	89,64
26.00	GASOLINA COMUM	4,98	129,48
19.78	GASOLINA COMUM	4,98	98,50
26.00	GASOLINA COMUM	4,98	129,48
20.01	GASOLINA COMUM	4,98	99,65
25.00	GASOLINA COMUM	4,98	124,50
20.11	GASOLINA COMUM Finalidade: REF GASOLINA COMUM VEICULO IXW 0697	4,98	100,15

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/03/2020	GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM Finalidade: REF GASOLINA COMUM VEICULO IXW 0697	1.542,65
06/03/2020	Conforme DANFE Nº 1/175170; 1/175252; 1/175416; 1/175600; 1/175762; 1/175843; 1/175929; 1/176077; 1/176189; 1/176294; 1/176344; 1/176555; 1/176616;		1.542,65
09/03/2020	Pagamento de Empenho 1149/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.542,65
TOTAL		1.542,65	1.542,65	1.542,65
SALDO A PAGAR				0,00