| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 1156 | Data de lançamento: | 05/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.61 | DIESEL S-10 Finalidade: REF COMBUSTIVEL AMBULANCIA ROMARIA DA TERRA | 3,57 | 91,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2020 | DIESEL S-10 Finalidade: REF COMBUSTIVEL AMBULANCIA ROMARIA DA TERRA | 91,43 | ||
| 06/03/2020 | Conforme DANFE Nº 1/176540; | 91,43 | ||
| 10/03/2020 | Pagamento de Empenho 1156/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 91,43 | ||
| TOTAL | 91,43 | 91,43 | 91,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
