Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1157 |
Data de lançamento: |
05/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 27.34 |
GASOLINA COMUM |
4,98 |
136,15 |
| 41.32 |
GASOLINA COMUM |
4,98 |
205,77 |
| 23.60 |
GASOLINA COMUM |
4,98 |
117,53 |
| 39.00 |
GASOLINA COMUM |
4,98 |
194,22 |
| 31.30 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: REF GASOLINA COMUM VEICULO UNO IVT 8636 |
4,98 |
155,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2020 |
GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM
Finalidade: REF GASOLINA COMUM VEICULO UNO IVT 8636 |
809,54 |
|
|
| 09/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/175059; 1/175443; 1/175654; 1/175941; 1/176179; |
|
809,54 |
|
| 11/03/2020 |
Pagamento de Empenho 1157/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
809,54 |
| TOTAL |
809,54 |
809,54 |
809,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
