Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: RODRIGO BRUM LANGE 77904397072 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1164 |
Data de lançamento: |
06/03/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
15.00 |
CX FLOR
Finalidade: REF FLORES |
22,00 |
330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2020 |
CX FLOR
Finalidade: REF FLORES |
330,00 |
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06/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4934; |
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330,00 |
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11/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1164/2020
RODRIGO BRUM LANGE 77904397072 - 829 |
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330,00 |
TOTAL |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.