| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EMISSORA SOLEDADENSE DE RADIOFUSAO LTDA |
| Número do empenho: | 1167 | Data de lançamento: | 06/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - Servicos de comunicacao em geral | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO REF AO FINAL DE PRAZO PARA REVISÃO DE BLOCOS DE PRODUTOR DIA 15/03/2020 ( CINCO DIAS ) | 100,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2020 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO REF AO FINAL DE PRAZO PARA REVISÃO DE BLOCOS DE PRODUTOR DIA 15/03/2020 ( CINCO DIAS ) | 500,00 | ||
| 13/03/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº B/6854; | 500,00 | ||
| 13/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1167/2020 EMISSORA SOLEDADENSE DE RADIOFUSAO LTDA - 2677 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
