Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1170 |
Data de lançamento: |
06/03/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
23.00 |
GASOLINA COMUN |
4,98 |
114,54 |
24.38 |
GASOLINA COMUN |
4,98 |
121,41 |
34.00 |
GASOLINA COMUN |
4,98 |
169,32 |
41.01 |
GASOLINA COMUN |
4,98 |
204,23 |
38.29 |
GASOLINA COMUN |
4,98 |
190,68 |
37.00 |
GASOLINA COMUN
Finalidade: REF GASOLINA COMUN VEICULO IXG 2730 |
4,98 |
184,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2020 |
GASOLINA COMUN GASOLINA COMUN GASOLINA COMUN GASOLINA COMUN GASOLINA COMUN GASOLINA COMUN
Finalidade: REF GASOLINA COMUN VEICULO IXG 2730 |
984,44 |
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06/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/175001; 1/175018; 1/175207; 1/175592; 1/176056; 1/176528; |
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984,44 |
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11/03/2020 |
Pagamento de Empenho 1170/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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984,44 |
TOTAL |
984,44 |
984,44 |
984,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.