| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES PARASOLTUR LTDA ME |
| Número do empenho: | 1179 | Data de lançamento: | 06/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - Fretes e transportes de encomendas | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Transporte para comemoração dia da mulher em Muliterno-RS | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2020 | Transporte para comemoração dia da mulher em Muliterno-RS | 600,00 | ||
| 10/03/2020 | Conforme DANFE Nº 0/427; | 600,00 | ||
| 11/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1179/2020 Transportes Parasoltur Ltda ME - 7054 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
