Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FERMAK COM. MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1184 |
Data de lançamento: |
06/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SOLVENTE RAZ GL |
61,15 |
61,15 |
| 1.00 |
CORALIT AB ESMALTE SINTETICO AZUL FRANCA 3,6 LT |
286,14 |
286,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2020 |
SOLVENTE RAZ GL CORALIT AB ESMALTE SINTETICO AZUL FRANCA 3,6 LT |
347,29 |
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| 09/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/88501; |
|
347,29 |
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| 13/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1184/2020
FERMAK COM. MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA - 390 |
|
|
347,29 |
| TOTAL |
347,29 |
347,29 |
347,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
