| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS 01000793001 |
| Número do empenho: | 1186 | Data de lançamento: | 06/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Equipamentos e Material Permanente - sem contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Equipamentos e material permanente | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS IGD PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ar Condicionado 12000 BTUs quente/frio marca Super Split | 1.499,00 | 1.499,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2020 | Ar Condicionado 12000 BTUs quente/frio marca Super Split | 1.499,00 | ||
| 13/03/2020 | Conforme DANFE Nº 890/28437512; | 1.499,00 | ||
| 24/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1186/2020 ERON SAMUEL DE MORAIS 01000793001 - 6796 | 1.499,00 | ||
| TOTAL | 1.499,00 | 1.499,00 | 1.499,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
