Nome do Credor: JÚLIO CÉSAR SILVA DA ROSA - ODONTOTÉCNICA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1192
Data de lançamento:
09/03/2020
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONSERTO VAZAMENTO AGUA CADEIRA POSTO CENTRO
350,00
350,00
1.00
REGULAR PONTAS E DESOBISTRUIR SPRAY - POSTO AGUA BRANCA
220,00
220,00
1.00
INSTALAÇÃO CONSULTORIO ODONTOLOGICO E COMPRESSOR NO POSTO SANTO ANTONIO DO JACUI
Finalidade: REF MANUTENÇÃO APARELHOS ODONTOLOGICOS POSTO DE SAUDE
1.100,00
1.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/03/2020
CONSERTO VAZAMENTO AGUA CADEIRA POSTO CENTRO REGULAR PONTAS E DESOBISTRUIR SPRAY - POSTO AGUA BRANCA INSTALAÇÃO CONSULTORIO ODONTOLOGICO E COMPRESSOR NO POSTO SANTO ANTONIO DO JACUI
Finalidade: REF MANUTENÇÃO APARELHOS ODONTOLOGICOS POSTO DE SAUDE
1.670,00
31/03/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 20204;
1.670,00
20/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1192/2020
JÚLIO CÉSAR SILVA DA ROSA - ODONTOTÉCNICA - 4715
1.670,00
TOTAL
1.670,00
1.670,00
1.670,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
