| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JANRIER DE LORENA WENDEL E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1194 | Data de lançamento: | 10/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LABORAT - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 2 / 2015 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLEMENTO EMPENHO 1171, SERVIÇOS MEDICOS MES FEVEREIRO 2020 | 453,06 | 453,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2020 | COMPLEMENTO EMPENHO 1171, SERVIÇOS MEDICOS MES FEVEREIRO 2020 | 453,06 | ||
| 10/03/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 171; | 453,06 | ||
| 11/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1194/2020 JANRIER DE LORENA WENDEL E CIA LTDA - 6018 | 453,06 | ||
| TOTAL | 453,06 | 453,06 | 453,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
