Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12 |
Data de lançamento: |
02/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 467.20 |
GASOLINA COMUM REF UNO SAUDE IXW 0697 |
4,98 |
2.326,66 |
| 283.20 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO SPACE FOX |
4,98 |
1.410,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2020 |
GASOLINA COMUM REF UNO SAUDE IXW 0697 GASOLINA COMUM REF VEICULO SPACE FOX |
3.737,00 |
|
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| 17/01/2020 |
GASOLINA COMUM REF UNO SAUDE IXW 0697
GASOLINA COMUM REF VEICULO SPACE FOX
Conforme Nota Fiscal Nº 1/171582; 1/171731; 1/171841; 1/171984; 1/172060; 1/172207; 1/172545; 1/172773; 1/173179; 1/171356; 1/171567; 1/171733; 1/171868; 1/172081; 1/172251; 1/172331; 1/172477; 1/172645; 1/172789; 1/172837; 1/172937; 1/173011; 1/173114; 1/173221; |
|
3.737,00 |
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| 22/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12/2020
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 |
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3.737,00 |
| TOTAL |
3.737,00 |
3.737,00 |
3.737,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
