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Exercício: 2020
Nome do Credor: PAMPA SERV AUTO PECAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1212	Data de lançamento:	10/03/2020
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TROCA DE OLEO	125,00	125,00
1.00	SONDA LABDA REMOV + INST	70,00	70,00
1.00	LIQ ARREFECIMENTO SUBSTITUIR	62,50	62,50
1.00	RESERVATORIO DE COMPENS REMOV	125,00	125,00
1.00	MANCS BOR/MET BR APOI EUXO RE	100,00	100,00
1.00	BRACOS APOIO INF DO EIXO REMO	10,00	10,00
1.00	GEOMETRIA E BALANCEAMENTO	125,00	125,00
1.00	PASTILHAS FREIO DIA RE	125,00	125,00
1.00	FLUIDO FREIO SUBS	100,00	100,00
1.00	VELAS DE IGNICAO REM+INST	125,00	125,00
1.00	HIGIENIZAÇÃO DO AR	112,50	112,50
1.00	RODA REMOV + INST	75,00	75,00
1.00	TAMBORES FREIO TRAS RE	50,00	50,00
1.00	SERVICO DE MECANICA	250,00	250,00
1.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	375,00	375,00
1.00	GUARNICAO INT PORAREM + INST	225,00	225,00
1.00	CINTO SUBABDOMINAL REMOV + INST Finalidade: REF REVISAO VEICULO ITD0568	25,00	25,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2020	TROCA DE OLEO SONDA LABDA REMOV + INST LIQ ARREFECIMENTO SUBSTITUIR RESERVATORIO DE COMPENS REMOV MANCS BOR/MET BR APOI EUXO RE BRACOS APOIO INF DO EIXO REMO GEOMETRIA E BALANCEAMENTO PASTILHAS FREIO DIA RE FLUIDO FREIO SUBS VELAS DE IGNICAO REM+INST HIGIENIZAÇÃO DO AR RODA REMOV + INST TAMBORES FREIO TRAS RE SERVICO DE MECANICA SERVIÇOS DE TERCEIROS GUARNICAO INT PORAREM + INST CINTO SUBABDOMINAL REMOV + INST Finalidade: REF REVISAO VEICULO ITD0568	2.080,00
13/03/2020	Conforme DANFE Nº 1798;		2.080,00
24/03/2020	Pagamento de Empenho 1212/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.080,00
TOTAL		2.080,00	2.080,00	2.080,00
SALDO A PAGAR				0,00