| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PAMPA SERV AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 1213 | Data de lançamento: | 10/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO DE OLEO | 34,83 | 34,83 |
| 1.00 | BUJAO ROSCADO | 17,50 | 17,50 |
| 1.00 | FILTRO COMB | 16,29 | 16,29 |
| 4.00 | OUTROS OLEOS E LUBRIFICANTES | 49,31 | 197,23 |
| 1.00 | SELO ITEM 5 | 2,34 | 2,34 |
| 1.00 | SENSOR | 387,70 | 387,70 |
| 3.00 | ADITIVO | 70,12 | 210,36 |
| 1.00 | RESERVATOR | 62,58 | 62,58 |
| 1.00 | FILTRO DE AR MOTOR | 33,91 | 33,91 |
| 1.00 | FILTRO DE POLEM | 40,33 | 40,33 |
| 1.00 | CARTAO AR COND | 55,80 | 55,80 |
| 4.00 | VELA DE IGNIÇÃO | 22,00 | 87,99 |
| 2.00 | FLUIDO DE FREIO | 27,50 | 54,99 |
| 1.00 | REVESTIMEN ITEM 19 | 170,97 | 170,97 |
| 1.00 | REVESTIMEN ITEM 20 | 210,86 | 210,86 |
| 1.00 | PAST FREIO | 378,19 | 378,19 |
| 1.00 | LIMPEZA | 32,40 | 32,40 |
| 4.00 | PESO | 2,67 | 10,68 |
| 2.00 | MANCAL DE BORRACHA | 175,49 | 350,98 |
| 1.00 | CALOTA | 95,86 | 95,86 |
| 1.00 | KIT LIMPA PARABRISA | 31,99 | 31,99 |
| 1.00 | JG SAPATA | 318,61 | 318,61 |
| 1.00 | LAMPADA INCAN | 9,13 | 9,13 |
| 2.00 | CAPA CUBO DA RODA | 22,93 | 45,86 |
| 2.00 | PORCA DE COLAR DODECAGONAL | 50,89 | 101,77 |
| 2.00 | CUBI RODA | 321,64 | 643,28 |
| 2.00 | PARAFUSO TORQUE | 4,82 | 9,64 |
| 1.00 | CINTO ABDOMINAL C/ FECHO | 146,69 | 146,69 |
| 1.00 | VEDACAO | 140,19 | 140,19 |
| 2.00 | TAMBOR | 394,21 | 788,42 |
| 1.00 | PALHETA Finalidade: REF MANUTENÇÃO VEICULO ITD0568 | 42,63 | 42,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2020 | FILTRO DE OLEO BUJAO ROSCADO FILTRO COMB OUTROS OLEOS E LUBRIFICANTES SELO ITEM 5 SENSOR ADITIVO RESERVATOR FILTRO DE AR MOTOR FILTRO DE POLEM CARTAO AR COND VELA DE IGNIÇÃO FLUIDO DE FREIO REVESTIMEN ITEM 19 REVESTIMEN ITEM 20 PAST FREIO LIMPEZA PESO MANCAL DE BORRACHA CALOTA KIT LIMPA PARABRISA JG SAPATA LAMPADA INCAN CAPA CUBO DA RODA PORCA DE COLAR DODECAGONAL CUBI RODA PARAFUSO TORQUE CINTO ABDOMINAL C/ FECHO VEDACAO TAMBOR PALHETA Finalidade: REF MANUTENÇÃO VEICULO ITD0568 | 4.730,00 | ||
| 13/03/2020 | Conforme DANFE Nº 1/238449; | 4.730,00 | ||
| 24/03/2020 | Pagamento de Empenho 1213/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.405,00 | ||
| 24/03/2020 | Pagamento de Empenho 1213/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.325,00 | ||
| TOTAL | 4.730,00 | 4.730,00 | 4.730,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
