| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LEOCLIDES JOSE PINHEIRO ME |
| Número do empenho: | 1218 | Data de lançamento: | 10/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Material de Consumo destinado ao estoque - SEM CON | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Estopa retalho felpa | 13,00 | 390,00 |
| 2.00 | Desencravante multiuso | 50,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2020 | Estopa retalho felpa Desencravante multiuso | 490,00 | ||
| 13/03/2020 | Conforme DANFE Nº 1/63; | 490,00 | ||
| 13/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1218/2020 Leoclides Jose Pinheiro ME - 7055 | 490,00 | ||
| TOTAL | 490,00 | 490,00 | 490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
