Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LEOCLIDES JOSE PINHEIRO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1218 |
Data de lançamento: |
10/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo destinado ao estoque - SEM CON |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
Estopa retalho felpa |
13,00 |
390,00 |
| 2.00 |
Desencravante multiuso |
50,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2020 |
Estopa retalho felpa Desencravante multiuso |
490,00 |
|
|
| 13/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/63; |
|
490,00 |
|
| 13/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1218/2020
Leoclides Jose Pinheiro ME - 7055 |
|
|
490,00 |
| TOTAL |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
