Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1219 |
Data de lançamento: |
10/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AGULHAS 13 X 4,5 |
6,70 |
6,70 |
| 3.00 |
AGULHA 25 X 7 |
6,70 |
20,10 |
| 3.00 |
AGULHA 25X8 CX COM 100 UNIDADES |
6,70 |
20,10 |
| 3.00 |
AGULHA 40/12 CX COM 100 UNIDADES |
6,70 |
20,10 |
| 30.00 |
ALGODÃO ROLO |
10,20 |
306,00 |
| 10.00 |
ATADURA 8 X 4,5 13 fios |
6,36 |
63,60 |
| 10.00 |
ATADURA 10 X 4,5 13 fios |
9,60 |
96,00 |
| 10.00 |
ATADURA 12 X 4,5 13 fios |
10,80 |
108,00 |
| 10.00 |
ATADURA DE CREPE, 13 FIOS/CM - 12 CM |
11,88 |
118,80 |
| 100.00 |
ANGIOCATH nº 20 |
1,39 |
139,00 |
| 100.00 |
ANGIOCATH Nº 22 |
1,39 |
139,00 |
| 200.00 |
ANGIOCATH Nº 24 |
1,39 |
278,00 |
| 2.00 |
FIO MONO. 4-0 C/24 |
41,25 |
82,50 |
| 300.00 |
SERINGAS 3ML |
0,13 |
38,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2020 |
AGULHAS 13 X 4,5 AGULHA 25 X 7 AGULHA 25X8 CX COM 100 UNIDADES AGULHA 40/12 CX COM 100 UNIDADES ALGODÃO ROLO ATADURA 8 X 4,5 13 fios ATADURA 10 X 4,5 13 fios ATADURA 12 X 4,5 13 fios ATADURA DE CREPE, 13 FIOS/CM - 12 CM ANGIOCATH nº 20 ANGIOCATH Nº 22 ANGIOCATH Nº 24 FIO MONO. 4-0 C/24 SERINGAS 3ML |
1.436,00 |
|
|
| 13/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 136409; |
|
1.436,00 |
|
| 24/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1219/2020
DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA - 1931 |
|
|
1.436,00 |
| TOTAL |
1.436,00 |
1.436,00 |
1.436,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
