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Exercício: 2020
Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1219	Data de lançamento:	10/03/2020
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar
Natureza da despesa:	MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AGULHAS 13 X 4,5	6,70	6,70
3.00	AGULHA 25 X 7	6,70	20,10
3.00	AGULHA 25X8 CX COM 100 UNIDADES	6,70	20,10
3.00	AGULHA 40/12 CX COM 100 UNIDADES	6,70	20,10
30.00	ALGODÃO ROLO	10,20	306,00
10.00	ATADURA 8 X 4,5 13 fios	6,36	63,60
10.00	ATADURA 10 X 4,5 13 fios	9,60	96,00
10.00	ATADURA 12 X 4,5 13 fios	10,80	108,00
10.00	ATADURA DE CREPE, 13 FIOS/CM - 12 CM	11,88	118,80
100.00	ANGIOCATH nº 20	1,39	139,00
100.00	ANGIOCATH Nº 22	1,39	139,00
200.00	ANGIOCATH Nº 24	1,39	278,00
2.00	FIO MONO. 4-0 C/24	41,25	82,50
300.00	SERINGAS 3ML	0,13	38,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2020	AGULHAS 13 X 4,5 AGULHA 25 X 7 AGULHA 25X8 CX COM 100 UNIDADES AGULHA 40/12 CX COM 100 UNIDADES ALGODÃO ROLO ATADURA 8 X 4,5 13 fios ATADURA 10 X 4,5 13 fios ATADURA 12 X 4,5 13 fios ATADURA DE CREPE, 13 FIOS/CM - 12 CM ANGIOCATH nº 20 ANGIOCATH Nº 22 ANGIOCATH Nº 24 FIO MONO. 4-0 C/24 SERINGAS 3ML	1.436,00
13/03/2020	Conforme DANFE Nº 136409;		1.436,00
24/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1219/2020 DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA - 1931			1.436,00
TOTAL		1.436,00	1.436,00	1.436,00
SALDO A PAGAR				0,00