| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
| Número do empenho: | 1226 | Data de lançamento: | 11/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.50 | OLEO MOTOR 30 SW | 46,00 | 207,00 |
| 1.00 | FILTRO OLEO | 46,00 | 46,00 |
| 1.00 | CAPA DE VELAS | 178,00 | 178,00 |
| 1.00 | VELAS | 88,00 | 88,00 |
| 1.00 | BATENTE PORTA | 38,00 | 38,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2020 | OLEO MOTOR 30 SW FILTRO OLEO CAPA DE VELAS VELAS BATENTE PORTA | 557,00 | ||
| 15/04/2020 | Conforme DANFE Nº 890/28907531; | 557,00 | ||
| 17/04/2020 | Pagamento de Empenho 1226/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 557,00 | ||
| TOTAL | 557,00 | 557,00 | 557,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
