Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1226 |
Data de lançamento: |
11/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.50 |
OLEO MOTOR 30 SW |
46,00 |
207,00 |
| 1.00 |
FILTRO OLEO |
46,00 |
46,00 |
| 1.00 |
CAPA DE VELAS |
178,00 |
178,00 |
| 1.00 |
VELAS |
88,00 |
88,00 |
| 1.00 |
BATENTE PORTA |
38,00 |
38,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2020 |
OLEO MOTOR 30 SW FILTRO OLEO CAPA DE VELAS VELAS BATENTE PORTA |
557,00 |
|
|
| 15/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/28907531; |
|
557,00 |
|
| 17/04/2020 |
Pagamento de Empenho 1226/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
557,00 |
| TOTAL |
557,00 |
557,00 |
557,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
