Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1226 |
Data de lançamento: |
11/03/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.50 |
OLEO MOTOR 30 SW |
46,00 |
207,00 |
1.00 |
FILTRO OLEO |
46,00 |
46,00 |
1.00 |
CAPA DE VELAS |
178,00 |
178,00 |
1.00 |
VELAS |
88,00 |
88,00 |
1.00 |
BATENTE PORTA |
38,00 |
38,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/03/2020 |
OLEO MOTOR 30 SW FILTRO OLEO CAPA DE VELAS VELAS BATENTE PORTA |
557,00 |
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15/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/28907531; |
|
557,00 |
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17/04/2020 |
Pagamento de Empenho 1226/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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557,00 |
TOTAL |
557,00 |
557,00 |
557,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.