Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: NEDIANE DA SILVA BOHRER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1238 |
Data de lançamento: |
12/03/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RECARGA GAS
Finalidade: REF RECARGA GAS EMEI SONHO DE CRIANÇA |
83,00 |
83,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/03/2020 |
RECARGA GAS
Finalidade: REF RECARGA GAS EMEI SONHO DE CRIANÇA |
83,00 |
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13/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/727; |
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83,00 |
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13/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1238/2020
NEDIANE DA SILVA BOHRER - 3793 |
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83,00 |
TOTAL |
83,00 |
83,00 |
83,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.