| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NEDIANE DA SILVA BOHRER |
| Número do empenho: | 1238 | Data de lançamento: | 12/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RECARGA GAS Finalidade: REF RECARGA GAS EMEI SONHO DE CRIANÇA | 83,00 | 83,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2020 | RECARGA GAS Finalidade: REF RECARGA GAS EMEI SONHO DE CRIANÇA | 83,00 | ||
| 13/03/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/727; | 83,00 | ||
| 13/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1238/2020 NEDIANE DA SILVA BOHRER - 3793 | 83,00 | ||
| TOTAL | 83,00 | 83,00 | 83,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
