Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: NEDIANE DA SILVA BOHRER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1238 |
Data de lançamento: |
12/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RECARGA GAS
Finalidade: REF RECARGA GAS EMEI SONHO DE CRIANÇA |
83,00 |
83,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2020 |
RECARGA GAS
Finalidade: REF RECARGA GAS EMEI SONHO DE CRIANÇA |
83,00 |
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| 13/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/727; |
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83,00 |
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| 13/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1238/2020
NEDIANE DA SILVA BOHRER - 3793 |
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83,00 |
| TOTAL |
83,00 |
83,00 |
83,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
