Exercício: 2020 | |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
Número do empenho: | 1248 | Data de lançamento: | 13/03/2020 | ||
Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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120.00 | EQUIPO MACRO GOTAS COMPLETO TKG TEMA 06 | 0,89 | 106,80 |
50.00 | COMPRESSA 7,5 X 7,5 | 24,00 | 1.200,00 |
100.00 | SOL FISIOLOGICA 0,9% 240 ML | 2,50 | 250,00 |
100.00 | SOL FISIOLOGICA 0,9% 250ML | 2,50 | 250,00 |
300.00 | SERINGA 5 ML S/AG LUER SLIP | 0,14 | 42,00 |
50.00 | SCALP DEESC Nº 25 | 0,23 | 11,50 |
100.00 | ESPECULO TAM P N/EST N/LUB | 0,69 | 69,00 |
30.00 | FITA MICROPORE BRANCO 2,5CMX10M | 1,80 | 54,00 |
30.00 | FITA MICROPORE BRANCO 5CMX10M | 3,20 | 96,00 |
30.00 | LIDOCAINA GELEIA 2% 30 GR | 3,97 | 119,10 |
1000.00 | LANCETA 28G LARANJA 1,4MM C/DISP. SEG. ML 04 | 0,18 | 180,00 |
20.00 | GASE QUEIJO 13F 460G | 28,85 | 577,00 |
10.00 | DETERGENTE ENZIMATICO 1L CICLO ZYME EXTRA Finalidade: MATERIAL AMBULATORIAL | 24,75 | 247,50 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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13/03/2020 | EQUIPO MACRO GOTAS COMPLETO TKG TEMA 06 COMPRESSA 7,5 X 7,5 SOL FISIOLOGICA 0,9% 240 ML SOL FISIOLOGICA 0,9% 250ML SERINGA 5 ML S/AG LUER SLIP SCALP DEESC Nº 25 ESPECULO TAM P N/EST N/LUB FITA MICROPORE BRANCO 2,5CMX10M FITA MICROPORE BRANCO 5CMX10M LIDOCAINA GELEIA 2% 30 GR LANCETA 28G LARANJA 1,4MM C/DISP. SEG. ML 04 GASE QUEIJO 13F 460G DETERGENTE ENZIMATICO 1L CICLO ZYME EXTRA Finalidade: MATERIAL AMBULATORIAL | 3.202,90 | ||
17/03/2020 | Conforme DANFE Nº 1/66988; | 3.202,90 | ||
24/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1248/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 | 3.202,90 | ||
TOTAL | 3.202,90 | 3.202,90 | 3.202,90 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |