Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FERMAK COM. MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1257 |
Data de lançamento: |
16/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HIDRÁULICO - ÁGUA |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Vigilânca em Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TORNEIRA MOVEL PAREDE |
152,17 |
152,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2020 |
TORNEIRA MOVEL PAREDE |
152,17 |
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| 17/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/88648; |
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152,17 |
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| 24/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1257/2020
FERMAK COM. MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA - 390 |
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152,17 |
| TOTAL |
152,17 |
152,17 |
152,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
