Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RAFAEL BORGHETTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1265 |
Data de lançamento: |
17/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Habitações Urbanas |
| Conta de Despesa: |
4490.51.93.00.00.00 - Benfeitorias em propriedades de terceiros |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
POSTE RGE MONOFASICO |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 1.00 |
TELHA ONDULADA
Finalidade: REF GILBERTO PRADO |
228,25 |
228,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2020 |
POSTE RGE MONOFASICO TELHA ONDULADA
Finalidade: REF GILBERTO PRADO |
1.578,25 |
|
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| 25/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 28532870; |
|
1.578,25 |
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| 13/04/2020 |
Pagamento de Empenho 1265/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.578,25 |
| TOTAL |
1.578,25 |
1.578,25 |
1.578,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
