| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: HILDO POSTAL ELETRONICA |
| Número do empenho: | 1275 | Data de lançamento: | 17/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA D | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.95.00.00.00 - Manutencao e conservacao de equipamentos de processamento de dados | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | manuenção computador CRAS Finalidade: Equipamento CRAS | 145,00 | 145,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2020 | manuenção computador CRAS Finalidade: Equipamento CRAS | 145,00 | ||
| 03/04/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 76; | 145,00 | ||
| 13/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1275/2020 HILDO POSTAL ELETRONICA - 2142 | 145,00 | ||
| TOTAL | 145,00 | 145,00 | 145,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
