| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IRINEU DAMO PERIN E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1276 | Data de lançamento: | 17/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 02 DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Bolas de Futsal | 115,00 | 690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2020 | Bolas de Futsal | 690,00 | ||
| 22/09/2020 | Conforme DANFE Nº 890/30958698; | 690,00 | ||
| 28/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1276/2020 Irineu Damo Perin e Cia Ltda - 7061 | 690,00 | ||
| TOTAL | 690,00 | 690,00 | 690,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
