Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MABRI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1282 |
Data de lançamento: |
17/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
FARMACINHA S/ DIVISORIA |
15,00 |
120,00 |
| 60.00 |
PORT GUARDANAPO CAIXA |
7,00 |
420,00 |
| 8.00 |
QUADRO CAIXA S/ VIDRO 20X30 |
15,00 |
120,00 |
| 60.00 |
CAIXA PE TRABALHADO BOX 20X20X10,5 |
10,50 |
630,00 |
| 8.00 |
BANDEJA RETA |
12,80 |
102,40 |
| 60.00 |
BANDEJINHA 3MM C/ ESPELHO 13X20 |
5,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2020 |
FARMACINHA S/ DIVISORIA PORT GUARDANAPO CAIXA QUADRO CAIXA S/ VIDRO 20X30 CAIXA PE TRABALHADO BOX 20X20X10,5 BANDEJA RETA BANDEJINHA 3MM C/ ESPELHO 13X20 |
1.692,40 |
|
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| 06/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/135; |
|
1.692,40 |
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| 06/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1282/2020
MABRI - 7029 |
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1.692,40 |
| TOTAL |
1.692,40 |
1.692,40 |
1.692,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
