| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 1295 | Data de lançamento: | 18/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF AUXILIO GERAÇÃO DIRF 2020 Finalidade: REF AUXILIO GERAÇÃO DIRF 2020 | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2020 | REF AUXILIO GERAÇÃO DIRF 2020 Finalidade: REF AUXILIO GERAÇÃO DIRF 2020 | 800,00 | ||
| 18/03/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/12609; | 800,00 | ||
| 13/04/2020 | Pagamento de Empenho 1295/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
