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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1298 Data de lançamento: 18/03/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - FERRAMENTAS - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - Ferramentas
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LIMA MOTOSSERRA GROSSA 7,50 7,50
2.00 COLHER PEDREIRO 8 PACETTA 24,50 49,00
15.00 CABO PP 4,50 67,50
1.00 PLUG MACHO PRENSA CABO 10A 5,00 5,00
1.00 PLUG FEMEA10A 3,20 3,20
2.00 CADEADO 30MM 15,00 30,00
3.00 OCULOS SEGURANÇA 7,00 21,00
1.00 LAJE CONCRETO 1,00X0,60 35,00 35,00
1.00 DISCO DIAMANTADO TURBO IR WIN 25,00 25,00
1.00 TRENA 5M 15,90 15,90
2.00 TRENA 8M Finalidade: MATERIAIS DE CONSUMO 25,90 51,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2020 LIMA MOTOSSERRA GROSSA COLHER PEDREIRO 8 PACETTA CABO PP PLUG MACHO PRENSA CABO 10A PLUG FEMEA10A CADEADO 30MM OCULOS SEGURANÇA LAJE CONCRETO 1,00X0,60 DISCO DIAMANTADO TURBO IR WIN TRENA 5M TRENA 8M Finalidade: MATERIAIS DE CONSUMO 310,90
27/03/2020 Conforme DANFE Nº 1/435; 310,90
13/04/2020 Pagamento de Empenho 1298/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 310,90
TOTAL 310,90 310,90 310,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.