Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1298 |
Data de lançamento: |
18/03/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - FERRAMENTAS - Sem Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - Ferramentas |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LIMA MOTOSSERRA GROSSA |
7,50 |
7,50 |
2.00 |
COLHER PEDREIRO 8 PACETTA |
24,50 |
49,00 |
15.00 |
CABO PP |
4,50 |
67,50 |
1.00 |
PLUG MACHO PRENSA CABO 10A |
5,00 |
5,00 |
1.00 |
PLUG FEMEA10A |
3,20 |
3,20 |
2.00 |
CADEADO 30MM |
15,00 |
30,00 |
3.00 |
OCULOS SEGURANÇA |
7,00 |
21,00 |
1.00 |
LAJE CONCRETO 1,00X0,60 |
35,00 |
35,00 |
1.00 |
DISCO DIAMANTADO TURBO IR WIN |
25,00 |
25,00 |
1.00 |
TRENA 5M |
15,90 |
15,90 |
2.00 |
TRENA 8M
Finalidade: MATERIAIS DE CONSUMO |
25,90 |
51,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/03/2020 |
LIMA MOTOSSERRA GROSSA COLHER PEDREIRO 8 PACETTA CABO PP PLUG MACHO PRENSA CABO 10A PLUG FEMEA10A CADEADO 30MM OCULOS SEGURANÇA LAJE CONCRETO 1,00X0,60 DISCO DIAMANTADO TURBO IR WIN TRENA 5M TRENA 8M
Finalidade: MATERIAIS DE CONSUMO |
310,90 |
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27/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/435; |
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310,90 |
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13/04/2020 |
Pagamento de Empenho 1298/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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310,90 |
TOTAL |
310,90 |
310,90 |
310,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.