Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1299 |
Data de lançamento: |
18/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - FERRAMENTAS - Sem Contrato |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - Ferramentas |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ANCINHO LEVE COM CABO |
11,00 |
22,00 |
| 2.00 |
REGADOR 10L VERDE |
16,00 |
32,00 |
| 3.00 |
BOTA PEGA FORTE PR/AM 37/38 |
35,90 |
107,70 |
| 2.00 |
BOTA PEGA FORTE PR/AM 42
Finalidade: MATERIAIS DE CONSUMO |
35,90 |
71,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2020 |
ANCINHO LEVE COM CABO REGADOR 10L VERDE BOTA PEGA FORTE PR/AM 37/38 BOTA PEGA FORTE PR/AM 42
Finalidade: MATERIAIS DE CONSUMO |
233,50 |
|
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| 27/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/434; |
|
233,50 |
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| 13/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1299/2020
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME - 3842 |
|
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233,50 |
| TOTAL |
233,50 |
233,50 |
233,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
