Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13 |
Data de lançamento: |
02/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
PNATE - 2017 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 334.68 |
oleo diesel COMUM REF MICRO ILU 5869 |
3,50 |
1.171,38 |
| 398.12 |
OLRO DIESEL COMUM REF ONIBUS IQC 4389 |
3,50 |
1.393,42 |
| 294.07 |
OLEO DIESEL COMUM REF ONIBUS ILN 1758 |
3,50 |
1.029,25 |
| 325.04 |
OLEO DIESEL COMUM REF ONIBUS IQC 7419 |
3,50 |
1.137,65 |
| 438.05 |
OLEO DIESEL COMUM REF ONIBUS IMX 0137 |
3,50 |
1.533,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2020 |
oleo diesel COMUM REF MICRO ILU 5869 OLRO DIESEL COMUM REF ONIBUS IQC 4389 OLEO DIESEL COMUM REF ONIBUS ILN 1758 OLEO DIESEL COMUM REF ONIBUS IQC 7419 OLEO DIESEL COMUM REF ONIBUS IMX 0137 |
6.264,88 |
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| 07/01/2020 |
oleo diesel COMUM REF MICRO ILU 5869
OLRO DIESEL COMUM REF ONIBUS IQC 4389
OLEO DIESEL COMUM REF ONIBUS ILN 1758
OLEO DIESEL COMUM REF ONIBUS IQC 7419
OLEO DIESEL COMUM REF ONIBUS IMX 0137
Conforme Nota Fiscal Nº 1/171518; 1/171772; 1/172163; 1/172577; 1/171571; 1/172061; 1/172782; 1/171408; 1/171624; 1/171889; 1/172129; 1/171887; 1/172214; 1/172447; 1/173025; 1/171563; 1/172004; 1/172371; 1/172790; |
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6.264,88 |
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| 06/02/2020 |
ref lanc a maior |
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-1.171,38 |
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| 06/02/2020 |
ref lanc a maior |
-1.171,38 |
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| 10/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13/2020
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 |
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5.093,50 |
| TOTAL |
5.093,50 |
5.093,50 |
5.093,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
