| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ESQUADRIAS MADEMOR LTDA |
| Número do empenho: | 1304 | Data de lançamento: | 18/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 03 CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Culturais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS MDF 6MM Finalidade: PEÇAS EM MDF 6MM PASCOA | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2020 | PEÇAS MDF 6MM Finalidade: PEÇAS EM MDF 6MM PASCOA | 300,00 | ||
| 27/03/2020 | Conforme DANFE Nº 890/28580904; | 300,00 | ||
| 13/04/2020 | Pagamento de Empenho 1304/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
