Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ESQUADRIAS MADEMOR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1304 |
Data de lançamento: |
18/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
03 CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Culturais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PEÇAS MDF 6MM
Finalidade: PEÇAS EM MDF 6MM PASCOA |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2020 |
PEÇAS MDF 6MM
Finalidade: PEÇAS EM MDF 6MM PASCOA |
300,00 |
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| 27/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/28580904; |
|
300,00 |
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| 13/04/2020 |
Pagamento de Empenho 1304/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
