Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1318 |
Data de lançamento: |
23/03/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SENSOR NIVEL DE AGUA - CAMINHAO SERGIO |
110,00 |
110,00 |
1.00 |
LAMPADA H1 - CAMINHAO SERGIO |
30,00 |
30,00 |
1.00 |
SUPORTE LAMPADA - CAMINHAO SERGIO |
25,00 |
25,00 |
1.00 |
LAMPADA 1141 - CAMINHAO SERGIO |
20,00 |
20,00 |
1.00 |
MOTOR CAIXA EVAPORADORA - CARREGADEIRA
Finalidade: REF MATERIAL CONSERTO VEICULOS SEC OBRAS |
380,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/03/2020 |
SENSOR NIVEL DE AGUA - CAMINHAO SERGIO LAMPADA H1 - CAMINHAO SERGIO SUPORTE LAMPADA - CAMINHAO SERGIO LAMPADA 1141 - CAMINHAO SERGIO MOTOR CAIXA EVAPORADORA - CARREGADEIRA
Finalidade: REF MATERIAL CONSERTO VEICULOS SEC OBRAS |
565,00 |
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27/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/2364; D-1/2363; |
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565,00 |
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13/04/2020 |
Pagamento de Empenho 1318/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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565,00 |
TOTAL |
565,00 |
565,00 |
565,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.