Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1319 |
Data de lançamento: |
23/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MDO - CAMINHAO SERGIO |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
MDO CONSERTO AC - CARREGADEIRA
Finalidade: REF CONSERTO VEICULOS SEC OBRAS |
160,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2020 |
MDO - CAMINHAO SERGIO MDO CONSERTO AC - CARREGADEIRA
Finalidade: REF CONSERTO VEICULOS SEC OBRAS |
190,00 |
|
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| 27/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2364; 2363; |
|
190,00 |
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| 13/04/2020 |
Pagamento de Empenho 1319/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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190,00 |
| TOTAL |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
