Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1323 |
Data de lançamento: |
23/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
MIDAZOLAM 5MG/ML |
2,48 |
24,80 |
| 10.00 |
FENITOINA 50MG/ML |
2,66 |
26,60 |
| 10.00 |
DOPAMINA 50MG/ML |
2,90 |
29,00 |
| 10.00 |
AMIODORONA 50MG/ML |
2,67 |
26,70 |
| 50.00 |
CETOPROFENO 100MG |
3,96 |
198,00 |
| 50.00 |
CETOPROFENO 50MG/ML |
1,65 |
82,50 |
| 50.00 |
BROMOPRIDA 5MG/ML
Finalidade: REF MATERIAL AMBULATORIAL - FARMACOLOGICO |
1,65 |
82,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2020 |
MIDAZOLAM 5MG/ML FENITOINA 50MG/ML DOPAMINA 50MG/ML AMIODORONA 50MG/ML CETOPROFENO 100MG CETOPROFENO 50MG/ML BROMOPRIDA 5MG/ML
Finalidade: REF MATERIAL AMBULATORIAL - FARMACOLOGICO |
470,10 |
|
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| 27/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/67363; |
|
470,10 |
|
| 01/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1323/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 |
|
|
470,10 |
| TOTAL |
470,10 |
470,10 |
470,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
