Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1328 |
Data de lançamento: |
23/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.39.57.00.00.00 - Servicos de processamento de dados |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF, LOCAÇÃO MENSAL, DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO MUNICIPAL,MES MARÇO/2020 |
8.862,08 |
8.862,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2020 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF, LOCAÇÃO MENSAL, DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO MUNICIPAL,MES MARÇO/2020 |
8.862,08 |
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| 25/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/12744; |
|
8.862,08 |
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| 13/04/2020 |
Pagamento de Empenho 1328/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.862,08 |
| TOTAL |
8.862,08 |
8.862,08 |
8.862,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
