Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1332 |
Data de lançamento: |
24/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TONER P/ IMP |
95,00 |
95,00 |
| 1.00 |
PEN DRIVE
Finalidade: REF MATERIAL EXPEDIENTE |
59,90 |
59,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2020 |
TONER P/ IMP PEN DRIVE
Finalidade: REF MATERIAL EXPEDIENTE |
154,90 |
|
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| 06/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 2/52; |
|
154,90 |
|
| 13/04/2020 |
Pagamento de Empenho 1332/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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154,90 |
| TOTAL |
154,90 |
154,90 |
154,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
