| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
| Número do empenho: | 1332 | Data de lançamento: | 24/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TONER P/ IMP | 95,00 | 95,00 |
| 1.00 | PEN DRIVE Finalidade: REF MATERIAL EXPEDIENTE | 59,90 | 59,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2020 | TONER P/ IMP PEN DRIVE Finalidade: REF MATERIAL EXPEDIENTE | 154,90 | ||
| 06/04/2020 | Conforme DANFE Nº 2/52; | 154,90 | ||
| 13/04/2020 | Pagamento de Empenho 1332/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 154,90 | ||
| TOTAL | 154,90 | 154,90 | 154,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
