Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1333 |
Data de lançamento: |
24/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIVRO CAIXA |
10,90 |
10,90 |
| 7.00 |
PINCEL QUADRO BRANCO |
6,90 |
48,30 |
| 2.00 |
CORRETIVO |
2,75 |
5,50 |
| 24.00 |
ESPIRAL E ENCADERNACAO |
8,00 |
192,00 |
| 2.00 |
FITA ADESIVA |
1,50 |
3,00 |
| 5.00 |
ESPIRAL E ENC |
12,00 |
60,00 |
| 2.00 |
PLASTICO |
4,00 |
8,00 |
| 1.00 |
ALMOFADA CARIMBO |
17,90 |
17,90 |
| 5.00 |
PLASTICO EMPAPAR |
29,90 |
149,50 |
| 2.00 |
ALCOOL GEL |
17,90 |
35,80 |
| 30.00 |
PINCEL CARREGAVEL |
11,90 |
357,00 |
| 22.00 |
TINTA TECIDO |
3,90 |
85,80 |
| 1.00 |
FOLHAS A4 |
279,00 |
279,00 |
| 4.00 |
FITA EMPACOTAMENTO |
5,00 |
20,00 |
| 4.00 |
PINCEL ATOMICO |
5,20 |
20,80 |
| 16.00 |
PAPEL CARTOLINA |
1,00 |
16,00 |
| 20.00 |
PAPEL SULFITE |
0,40 |
8,00 |
| 4.00 |
PINCEL ARTESANAL |
3,40 |
13,60 |
| 2.00 |
TINTA GUACHE
Finalidade: REF MATERIAL EXPEDIENTE |
6,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2020 |
LIVRO CAIXA PINCEL QUADRO BRANCO CORRETIVO ESPIRAL E ENCADERNACAO FITA ADESIVA ESPIRAL E ENC PLASTICO ALMOFADA CARIMBO PLASTICO EMPAPAR ALCOOL GEL PINCEL CARREGAVEL TINTA TECIDO FOLHAS A4 FITA EMPACOTAMENTO PINCEL ATOMICO PAPEL CARTOLINA PAPEL SULFITE PINCEL ARTESANAL TINTA GUACHE
Finalidade: REF MATERIAL EXPEDIENTE |
1.343,10 |
|
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| 27/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 2/50; 2/51; |
|
1.343,10 |
|
| 13/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1333/2020
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
|
|
1.343,10 |
| TOTAL |
1.343,10 |
1.343,10 |
1.343,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
