Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAPEL SULFITE
13,50
13,50
4.00
BALAO SORTIDO
10,90
43,60
50.00
CANETA ESFEROGRAFICA
1,50
75,00
1.00
MOUSE OPTICO
44,90
44,90
3.00
CANETA MARCA TEXTO
3,50
10,50
3.00
GRAMPO TRILHO
17,90
53,70
3.00
CLIPS GALVANIZADO
2,40
7,20
4.00
CORRETIVO
2,75
11,00
4.00
FITA ADESIVA LARGA
8,50
34,00
10.00
FITA CREPE
1,90
19,00
8.00
PILHAS ALCALINAS
5,50
44,00
12.00
LAPIS PRETO
0,90
10,80
6.00
BORRACHA
1,50
9,00
2.00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR
10,00
20,00
6.00
PLACA EM EVA
3,00
18,00
2.00
COLA TEK BOND
9,90
19,80
4.00
PLACA EVA COM GLITER
Finalidade: REF MATERIAL OFICINAS TERAPEUTICAS
7,90
31,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2020
PAPEL SULFITE BALAO SORTIDO CANETA ESFEROGRAFICA MOUSE OPTICO CANETA MARCA TEXTO GRAMPO TRILHO CLIPS GALVANIZADO CORRETIVO FITA ADESIVA LARGA FITA CREPE PILHAS ALCALINAS LAPIS PRETO BORRACHA GRAMPO PARA GRAMPEADOR PLACA EM EVA COLA TEK BOND PLACA EVA COM GLITER
Finalidade: REF MATERIAL OFICINAS TERAPEUTICAS
465,60
27/03/2020
Conforme DANFE Nº 2/55;
465,60
01/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1334/2020
SIDNEI MORIGI ME - 48
465,60
TOTAL
465,60
465,60
465,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
