Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF ENERGIA ELETRICA - 3085204511 POSTO SAUDE CENTRO
433,61
433,61
1.00
REF ENERGIA ELETRICA - 3085102137 POSTO SAUDE SAO MIGUEL
29,87
29,87
1.00
REF ENERGIA ELETRICA - 3083142830 POSTO SAUDE AGUA BRANCA
126,43
126,43
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2020
REF ENERGIA ELETRICA - 3085204511 POSTO SAUDE CENTRO REF ENERGIA ELETRICA - 3085102137 POSTO SAUDE SAO MIGUEL REF ENERGIA ELETRICA - 3083142830 POSTO SAUDE AGUA BRANCA
589,91
27/03/2020
Conforme Nota Fiscal Nº U/62428648; U/63966045; U/63966044;
589,91
07/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1340/2020
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
589,91
TOTAL
589,91
589,91
589,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
