Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1352 |
Data de lançamento: |
25/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF COMPLEMENTO EMPENHO 1222 JR COMERCIO CIMENTO E CONCRETO LTDA |
91,00 |
91,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2020 |
REF COMPLEMENTO EMPENHO 1222 JR COMERCIO CIMENTO E CONCRETO LTDA |
91,00 |
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| 25/03/2020 |
REF COMPLEMENTO EMPENHO 1222 JR COMERCIO CIMENTO E CONCRETO LTDA
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91,00 |
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| 27/03/2020 |
Pagamento de Empenho 1352/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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91,00 |
| TOTAL |
91,00 |
91,00 |
91,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
