Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1358 |
Data de lançamento: |
25/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF ENERGIA ELETRICA MES 03/2020 - POSTO SAUDE SANTO ANTONIO JACUI 31341/04 |
24,47 |
24,47 |
| 1.00 |
REF ENERGIA ELETRICA MES 03/2020 - 31341/63 |
785,77 |
785,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2020 |
REF ENERGIA ELETRICA MES 03/2020 - POSTO SAUDE SANTO ANTONIO JACUI 31341/04 REF ENERGIA ELETRICA MES 03/2020 - 31341/63 |
810,24 |
|
|
| 27/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/126191; U/126246; |
|
810,24 |
|
| 07/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1358/2020
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 |
|
|
810,24 |
| TOTAL |
810,24 |
810,24 |
810,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
