Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ESSOR SEGUROS SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1364 |
Data de lançamento: |
27/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Despesa de Premios de Seguros a Pagar - Sem Contra |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - Seguros em geral |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Seguro de responsabilidade civil obrigatório onibus IMX-0137, ILM-1758 e IKV-3295 |
6.061,18 |
6.061,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2020 |
Seguro de responsabilidade civil obrigatório onibus IMX-0137, ILM-1758 e IKV-3295 |
6.061,18 |
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| 27/03/2020 |
Seguro de responsabilidade civil obrigatório onibus IMX-0137, ILM-1758 e IKV-3295
|
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6.061,18 |
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| 07/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1364/2020
ESSOR SEGUROS SA - 5744 |
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6.061,18 |
| TOTAL |
6.061,18 |
6.061,18 |
6.061,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
