| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ESSOR SEGUROS SA |
| Número do empenho: | 1364 | Data de lançamento: | 27/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Despesa de Premios de Seguros a Pagar - Sem Contra | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - Seguros em geral | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Seguro de responsabilidade civil obrigatório onibus IMX-0137, ILM-1758 e IKV-3295 | 6.061,18 | 6.061,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2020 | Seguro de responsabilidade civil obrigatório onibus IMX-0137, ILM-1758 e IKV-3295 | 6.061,18 | ||
| 27/03/2020 | Seguro de responsabilidade civil obrigatório onibus IMX-0137, ILM-1758 e IKV-3295 | 6.061,18 | ||
| 07/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1364/2020 ESSOR SEGUROS SA - 5744 | 6.061,18 | ||
| TOTAL | 6.061,18 | 6.061,18 | 6.061,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
