| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 14 | Data de lançamento: | 02/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 406.69 | OLEO DIESEL COMUM REF ONIBUS IIL 8269, TRANSPORTE ALTERNATIVO | 3,50 | 1.423,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2020 | OLEO DIESEL COMUM REF ONIBUS IIL 8269, TRANSPORTE ALTERNATIVO | 1.423,43 | ||
| 07/01/2020 | OLEO DIESEL COMUM REF ONIBUS IIL 8269, TRANSPORTE ALTERNATIVO Conforme Nota Fiscal Nº 1/171711; 1/172101; 1/172423; 1/172942; | 1.423,43 | ||
| 20/01/2020 | Pagamento de Empenho 14/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.423,43 | ||
| TOTAL | 1.423,43 | 1.423,43 | 1.423,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
