| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DETRAN RS |
| Número do empenho: | 1488 | Data de lançamento: | 27/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Despesa de Premios de Seguros a Pagar - Sem Contra | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - Seguros em geral | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SEGURO ONIBUS IIL-8269 | 8,08 | 8,08 |
| 1.00 | SEGURO DOBLO ITX-7725 | 5,21 | 5,21 |
| 1.00 | MULTA ITX-7725 | 138,02 | 138,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2020 | SEGURO ONIBUS IIL-8269 SEGURO DOBLO ITX-7725 MULTA ITX-7725 | 151,31 | ||
| 27/03/2020 | SEGURO ONIBUS IIL-8269 SEGURO DOBLO ITX-7725 MULTA ITX-7725 | 151,31 | ||
| 31/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1488/2020 DETRAN RS - 303 | 151,31 | ||
| TOTAL | 151,31 | 151,31 | 151,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
