Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
149 |
Data de lançamento: |
09/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
LAMPADA LED BULBO |
14,00 |
42,00 |
| 6.00 |
CANO SOLDAVEL |
2,00 |
12,00 |
| 10.00 |
LONA PRETA |
1,00 |
10,00 |
| 1.00 |
CAIXA DESCARGA |
31,90 |
31,90 |
| 1.00 |
FLEXIVEL AGUA FRIA |
8,00 |
8,00 |
| 1.00 |
SIFÃO SANFONADO |
12,00 |
12,00 |
| 1.00 |
TORNEIRA LAVATORIO |
79,90 |
79,90 |
| 1.00 |
FITA VEDA ROSCA |
3,50 |
3,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2020 |
LAMPADA LED BULBO CANO SOLDAVEL LONA PRETA CAIXA DESCARGA FLEXIVEL AGUA FRIA SIFÃO SANFONADO TORNEIRA LAVATORIO FITA VEDA ROSCA |
199,30 |
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| 17/01/2020 |
LAMPADA LED BULBO
CANO SOLDAVEL
LONA PRETA
CAIXA DESCARGA
FLEXIVEL AGUA FRIA
SIFÃO SANFONADO
TORNEIRA LAVATORIO
FITA VEDA ROSCA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/391; |
|
199,30 |
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| 10/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 149/2020
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME - 3842 |
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199,30 |
| TOTAL |
199,30 |
199,30 |
199,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
